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校園動態

四川省孝泉師范學校2021年單位預算編制說明

來源:  /  作者:  /  時間:2021-03-18 15:10:00

附件15-2

四川省孝泉師范學校2021

單位預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

(一)四川省孝泉師范學校主要職能(職能參照政府批準的三定方案)。全面貫徹黨的教育方針,維護教育者和受教育者合法權益,為小學教育培養合格師資和為社會培養技能型人才。

(二)四川省孝泉師范學校單位2021年重點工作任務介紹。工作的總體思路:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持和加強黨對教育工作的全面領導,全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,充分發揮師范特色,扎實開展黨史學習教育,以辦好人民滿意的教育為目標,確保學校“十四五”事業發展開好局、起好步,以優異成績慶祝中國共產黨成立100周年。1、以黨建為引領,加強黨對學校工作的全面領導。2、毫不松懈狠抓疫情防控,保障校園平安穩定。3、強化宗旨意識,持續加強治理體系和治理能力建設。4、貫徹落實新發展理念,構建學校發展新格局。5、堅持“五育并舉”,落實立德樹人根本任務。6、強化責任落實。全力維護學校安全穩定。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,四川省孝泉師范學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1797.28萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入40萬元、事業單位經營收入0萬元……(根據公開表1實際收入情況進行說明);支出包括:一般公共服務支出0萬元、教育支出1458.97萬元,社會保障和就業支出187.73萬元,衛生健康支出55.63萬元,住房保障支出134.95萬元……(上述為舉例,實際應根據附件1具體支出功能分類的類級科目進行說明)。四川省孝泉師范學校2021年收支總預算3674.56萬元,2020年收支預算總數3842.28萬元減少167.72萬元,主要原因是2020年學校運動場改建和籃球場修建兩個項目即將完工,2021年無大型修建項目預算。

(一)收入預算情況

四川省孝泉師范學校2021年收入預算1837.28萬元,其中:上年結轉收入0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1797.82萬元,占97.81%;事業收入40萬元,占2.18%。

(二)支出預算情況

四川省孝泉師范學校2021年支出預算1837.28萬元,其中:基本支出1485.08萬元,占80.83%;項目支出352.2萬元,占19.17%。

三、財政撥款收支預算情況說明

四川省孝泉師范學校2021年財政撥款收支總預算3594.56萬元,比2020年財政撥款收支總預算3662.28萬元減少67.72萬元,主要是因為2021年無大型修建預算項目。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入1797.28萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元;支出包括:教育支出1418.97萬元,社會保障和就業支出187.73萬元,衛生健康支出55.63萬元,住房保障支出134.95萬元。。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

四川省孝泉師范學校2021年一般公共預算當年撥款1797.28萬元,比2020年預算數1802.64萬元減少5.36萬元。主要原因是:聘用人員人數減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出0萬元,0%;教育支出1418.97萬元,78.68%;社會保障和就業支出187.73萬元,10.45%;醫療衛生支出55.63萬元,3.1%;住房保障支出134.95萬元,7.51%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出205(類)03(款)02(項):2021年預算數為1388.97萬元,主要用于:教師工資福利、績效工資、聘用人員經費、日常公用經費、失業保險、工傷保險等。205(類)09(款)05(項)8.5萬元,用于白蟻防治。205(類)09(款)99(項)21.5萬元,用于古建筑姜孝祠維修。

2.社會保障和就業208(類)05(款)02(項):2021年預算數為2.31萬元,主要用于:退休人員公用經費。208(類)05(款)05(項)123.61萬元,用于繳交在編人員養老保險。208(類)05(款)06(項)61.81萬元,用于繳交在編人員職業年金。

3.醫療衛生與計劃生育210(類)11(款)02(項):2021年預算數為55.63萬元,主要用于:繳交在編人員醫療保險等。

4. 住房保障支出221(類)02(款)01(項):2021年預算數為134.95萬元,主要用于:繳交在編人員住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

四川省孝泉師范學校2021年一般公共預算基本支出1485.08萬元,其中:

人員經費1290.77萬元,主要包括:基本工資453.66萬元、津貼補貼12.22萬元、獎金37.8萬元、績效工資268.9萬元、機關事業單位基本養老保險繳費123.61萬元、職業年金繳費61.81萬元、其他社會保障繳費6.19萬元、其他工資福利支出131萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助4.84萬元、醫療費0萬元、獎勵金0.16萬元、住房公積金134.95萬元、醫療保險55.63萬元。(上述為舉例,實際應根據具體經濟分類科目款級科目進行說明)

公用經費194.32萬元,主要包括:辦公費40萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費12萬元、電費18萬元、郵電費16萬元、物業管理費8萬元、差旅費16萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費20萬元、租賃費0萬元、會議費2萬元、培訓費16萬元、公務接待費2萬元、勞務費0萬元、委托業務費8萬元、工會經費16萬元、福利費13萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費0萬元、其他商品和服務支出2.31萬元。(上述為舉例,實際應根據具體經濟分類科目款級科目進行說明)

六、三公經費財政撥款預算安排情況說明

四川省孝泉師范學校2021三公經費財政撥款預算數7萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費5萬元。

(一)因公出國(境)經費與2020年預算持平。2021年預算0萬元。

(二)公務接待費較2020年預算增長3.1%。主要原因是與高校合作辦學增加。

2021年公務接待費計劃用于學校發展中與成都師院、四川工程職業技術學院等商議聯合辦學需要。

(三)公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降16%。主要原因是車輛老舊,使用率逐漸降低。

2021年安排公務用車購置經費0萬元,擬新購車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費5萬元,用于1輛公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面支出。主要保障到德陽等地各部門辦理學校業務等工作開展。

七、政府性基金預算支出情況說明

四川省孝泉師范學校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

四川省孝泉師范學校2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費0萬元

(二)政府采購情況

2021年,四川省孝泉師范學校安排政府采購預算8.5萬元,主要用于校園白蟻防治工作。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年底,單位共有車輛1輛,其中:定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛;單價200萬元以上大型設備0臺(套)。

2021年單位預算安排車輛購置經費0萬元,購置定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,2021單位按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

2.教育支出(類)教育費附加安排(款)其他教育附加安排的支出(項): 反映除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施和中等職業學校教學設施以外的教育費附加支出。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休費。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6.衛生健康(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項): 反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

7.住房保障支出支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(注:除本單位未使用的支出功能分類科目和經濟分類科目外,各單位不得調整、修改、刪除表格格式,無相關預算信息及績效目標信息的空表也須公開。)


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